按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府 关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

  （一）全面贯彻执行党和国家的体育政策，执行市委、市政府及市体育局的指示和决议，做好体育场馆管理工作。

  （二）加强群众体育工作，全力发展全民健身活动，为群众体育提供服务，为竞技比赛、体育训练提供场地与服务。

  天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心，是展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能逐步提升天水城市公共服务功能，为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。

  2023年收入预算604.80万元，比2022年554.04万元增加50.76万元，增加8.4%。增加的原因是：体育中心运营经费增加。

  2023年基本支出424.80万元，比2022年预算324.04万元增加100.76万元，上升24%，下上升的根本原因是：运营经费的增加。

  2023年项目支出180万元，比2022年预算230万元减少50万元，减少28%，减少的根本原因是：体育中心运营经费减少120万元，体育中心增加非税收入计入项目公用经费100万元。

  2023年项目支出180万元，体育中心运营项目经费80万元。体育中心增加非税收入计入项目公用经费100万元。

  2023年本部门计划征收120万元，主要是①体育中心非税收入，补助公用部分100万元，补助个人部分20万元。

  2023年政府性基金预算安排0万元。主要安排（无政府性基金预算：2023年天水市体育中心无政府性基金预算安排的支出。

  3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

  培训费2.66万元，比2022年预算1.73万元增加0.93万元，上升的根本原因是培训费计提基数提高，比例上升。

  2023年按照工作规划及安排，编制天水市体育中心2023年政府采购预算。

  截止2022年12月31日，我单位国有资产固定资产1026.36万元，土地、房屋及构筑物1007.77万元，占固定资产的98%（其中，土地534.04万元，占固定资产的52%；房屋473.73万元，占固定资产的46%）；通用设备13.2万元，占1.45%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0.8万元，占0.09%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物4.6万元，占0.46%。

  （三）部门绩效评价进展情况（2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个）

  项目拟建设的全民体育健身广场是广大市民普遍参与体育休闲健身活动，享受政府提供公共体育服务的理想场所。本项目的建设将有利于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益。本项目的建设将有利于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益，加强完善我市基本的建设服务功能，提升城市品位。

  项目拟建设的全民体育健身广场是广大市民普遍参与体育休闲健身活动，享受政府提供公共体育服务的理想场所。本项目的建设将有利于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益。本项目的建设将有利于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益，加强完善我市基本的建设服务功能，提升城市品位。

  1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出：预算单位保障正常运作，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

  3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

  6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”之外取得的收入。

  7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。